索引号: | DW036-20210402-154593 | 所属主题: | 绩效管理 |
公开责任部门: | 团市委 | 发文日期: | 2017-12-19 |
共青团常德市委2016年专项支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目单位基本情况
共青团常德市委2016年共有人员18人,其中行政编制12人,工勤编制1人,事业编制5人。
(二)单位主要职责
(一)行使中共常德市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权,对全市性青年社团组织进行指导和管理。
(二)参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作的规范性文件,负责青少年文化活动阵地和青少年服务机构的建设与管理。
(三)参与有关青少年事务的法律、法规的实施,维护未成年人合法权益,协助市委、市人民政府处理,协调与青少年利益相关的事务。
(四)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。研究青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法制教育工作,预防青少年犯罪。
(五)协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。
(六)在全市经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
(七)协助各级党组织管理团的干部;负责办理直属单位团组织和团干部的审批手续;指导各级团组织做好团员的教育和管理工作。
(八)会同有关部门负责青少年外事和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。
(九)承办市委、市人民政府交办的其它事项。
(三)项目主要内容
按照团市委年度工作计划,开展青少年思想引领工作,维护未成年人合法权益,开展青少年教育活动,助力脱贫攻坚工作和关爱留守儿童、禁毒宣教等,力争完成各项绩效目标。
二、项目绩效目标
(一)项目绩效总目标
完成党组织交给团组织的各项工作任务,认真履行共青团各项基本职能,围绕新常德新创业新青年的主线扎实做好年初确定的各项工作。
一是突出思想引导工作;
二是突出维护青少年合法权益;
三是突出服务青少年创新创业;
四是谋划好共青团改革。
(二)2016年绩效目标
做好青少年思想引领工作;切实维护青少年合法权益;关爱留守儿童;举办青少年才艺大赛;助力脱贫攻坚等。
三、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金安排落实、总投入等情况。
根据当年工作安排,团市委合理安排支出进度和支出项目,确保各党派工商联各项会议及活动顺利开展。2016年度在各项活动的开展中,申请运行经费项目绩效目标符合客观实际,与项目实施相符。而且运行经费项目绩效目标已经细化分解为清晰、可衡量的具体指标,并与项目年度任务数相对应,与预算确定的项目资金量相匹配。该项目本年拨付340.59万元。通过对项目经费财务记录的分析,整个项目资金的投入情况符合各项规定和要求。
(二)项目资金实际使用情况
严格按照年初预算,该项目资金有效发挥了作用,未使用完资金已经结转至2017年度。
(三)项目资金管理情况
为加强团市委专项资金的管理和监督,规范专项资金使用,提高资金使用效率,制定了团市委财务管理制度,制度对专项资金的分配和使用进行了规范,要求专项资金严格按照项目内容使用,做到专款专用,使用专项资金时,要全部通过国库集中支付;经费中要求实行政府采购的项目,由财政部门统一组织实行政府采购。要求专项资金必须专款专用,严禁虚报、挤占、挪用。违反规定的由财政部门依照《财政违法行为处罚处分条例》有关规定予以处理、处罚、处分。项目过程中全部按照管理办法执行,无违反规定的行为发生。
四、项目组织实施情况
(一)项目组织情况
团市委根据上级部门要求,制定详细工作计划,扎实有效开展日常工作,注重做好工作总结,形成有推广意义的经验,并根据专项实施进度进行必要调整,特别是做好青少年思想引领工作;切实维护青少年合法权益;关爱留守儿童;举办青少年才艺大赛;助力脱贫攻坚等
(二)项目管理情况
本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度,有专人负责,项目进行前进行集体研究讨论,项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况,并及时提出意见和建议,有关培训还进行了考核,确保了培训学习的质量。
五、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况分析
1. 项目的经济性分析
项目成本控制情况:项目支出主要包括会议费、培训费、印刷费、调研费、接待费、支部发展、其他活动费及办公费等。所有资金使用严格按照有关财务制度执行,并经核算严格审核使用。项目成本节约情况:项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。
2. 项目的效率性分析
项目的实施进度:全部按时完成各专项实施内容;完成质量:项目全部按时完成。
3. 项目的效益性分析
绩效目标(做好青少年思想引领工作;切实维护青少年合法权益;关爱留守儿童;举办青少年才艺大赛;助力脱贫攻坚等)基本达成,取得了较好的社会效益。有效缓解企业融资难问题,通过协助人社局组织部组织招聘活动,有效缓解企业“用工难”问题。
4. 项目的可持续性分析
继续围绕新常德新创业新青年的工作主线,扎实做好各项工作,为中国梦的常德篇章贡献力量。
六、项目自评结果
2016年团市委专项支出绩效工作基本完成,达到预期的效果,较好的完成了各项工作任务。
七、 其他需要说明的问题
(一)后续工作计划
继续深入完成相关工作,做好总结归纳,形成有效经验。
(二)主要经验做法
1、领导高度重视,对年初纳入预算绩效的工作内容严格抓落实,要求保质保量;2、工作规划提前部署,绩效目标的制定必须和当年的重点工作紧密联系,和目标责任管理结合,目标标准定制要合理,可以达到和完成;3、各工作部门要密切配合,支持绩效目标的完成。
(三)存在的问题
相关工作执行不够到位,社会效果不明显。
(四)建议和改进举措
合理编制预算绩效目标,保证工作力量和任务相符。
常德市委员会 2017年5月12日
附件1:
财政支出绩效评价指标体系
项目单位:常德市委员会
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分) | 4 |
决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分) | 3 | ||
决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件(2分),申报、批复、调整程序符合相关管理办法(2分),项目安排经过公示(1分) | 5 | ||||
资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理 | 资金分配办法健全、规范(1分),资金分配因素选择全面、合理(1分) | 2 | ||
分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理 | 项目分配符合相关分配办法(3分),资金分配结果合理(3分) | 6 | ||||
项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分),100%计3分,90%-100%计2分,90%-80%计1分,80%以下不计分。 | 3 |
到位时效 | 2 | 资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度 | 资金按计划要求及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。 | 2 | ||||
资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况 | 虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分 | 7 | ||
财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范 | 财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。 | 3 | ||||
组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确、责任明确(1分) | 1 | ||
管理制度及创新 | 9 | 是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(5分),有管理创新举措(2分) | 9 | ||||
项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 民盟2项专题调研、1次论坛,其他党派及工商联3项调研。 | 4 |
产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 课题调研是否经领导签批,相关部门落实。视项目情况酌情给分。 | 3 | ||||
产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 2016年12月31日完成,得3分,否,得0分。 | 3 | ||||
产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 未超支,得3分,超支,得0分。 | 3 | ||||
项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 有效缓解企业融资难问题,通过协助人社局组织部组织招聘网活动,有效缓解企业“用工难”问题。视项目情况酌情给分。 | 8 | ||
社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对潜在的不稳定因素进行科学评估,把矛盾纠纷化解在萌芽状态、解决在基层,从源头上预防和减少信访问题,实现经济发展和社会稳定“双赢”,促进信访稳定工作的开展。视情况酌情给分。 | 8 | ||||
环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 项目的实施对环境无消极影响。视情况酌情给分。 | 8 | ||||
可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 维护了社会和谐稳定,促进了全市经济发展。视情况酌情给分(8分) | 8 | ||||
服务对象满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 95%以上得8分,80%-95%得4分,80%下得0分。(8分) | 8 | ||||
总分 | 100 | 100 | 100 | 98 |
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