共青团常德市委2020年部门决算公开

目    录

第一部分共青团常德市委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  共青团常德市委概况

一、部门职责

（一）行使中共常德市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

（二）参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作的规范性文件，负责青少年文化活动阵地和青少年服务机构的建设与管理。

（三）参与有关青少年事务的法律、法规的实施，维护未成年人合法权益，协助市委、市人民政府处理，协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。

（五）协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

（七）协助各级党组织管理团的干部；负责办理直属单位团组织和团干部的审批手续；指导各级团组织做好团员的教育和管理工作。

（八）会同有关部门负责青少年外事和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

（九）承办市委、市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室4个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、组织部、宣传部（青年发展部）、学校部。

所属事业单位分别是：常德市青少年教育活动发展中心。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为共青团常德市委本级。

第二部分  部门决算表

（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计分别为917.04万元、906.94万元。与上年相比，收入增加129.40万元，增长16.43%，支出增加143.04万元，增长18.72%，主要是因为由年初结转、工资奖金上浮、团省委支持资金和赞助经费等构成。

二、收入决算情况说明

本年收入合计917.04万元，其中：财政拨款收入738.00万元，占80.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；年初结转和结余148.54万元，占16.20%，其他收入30.50万元，占3.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计906.94万元，其中：基本支出426.10万元，占46.98%；项目支出480.84万元，占53.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计分别为738.00万元、876.44万元，与上年相比，收入减少32.67万元，减少4.24%，支出增加129.51万元，增长17.34%，收入减少主要是因为编制核减，支出增加主要是因为由年初结转、工资奖金上浮、团省委支持资金和赞助经费等构成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出876.44万元，占本年支出合计的96.64%，与上年相比，财政拨款支出增加129.51万元，增长17.34%，主要是因为由年初结转、工资奖金上浮等构成。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出876.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出850.39万元，占97.03%；社会保障和就业支出6.09万元，占0.69%；住房保障支出19.96万元，占2.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为681.56万元，支出决算数为876.44万元，完成年初预算的128.59%，其中：

1.一般公共服务支出（款）群众团体事务（类）行政运行（项）。

年初预算为186.29万元，支出决算为219.9万元，完成年初预算的128.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是由年工资奖金浮动等构成。

2.一般公共服务支出（款）群众团体事务（类）一般行政管理事务（项）。

年初预算为472.3万元，支出决算为630.49万元，完成年初预算的133.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是由年初结转等构成。

3.社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）行政单位离退休（项）。

年初预算为3.85万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的158.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年比上一年增加一名退休人员。

4.住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金（项）。

年初预算为19.12万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的104.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是自然浮动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出395.59万元，其中：人员经费270.74万元，占基本支出的68.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费124.85万元，占基本支出的31.56%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为2.81万元，完成预算的56.20%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）计划；与上年相比减少0.55万元，减少100%，减少的主要原因是无因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.28万元，完成预算的85.33%，决算数小于预算数的主要原因是控制接待活动；与上年相比增加0.58万元，增长82.86%，增长的主要原因是因工作需要，接待项目增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.50万元，支出决算为1.53万元，完成预算的43.71%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，对外来往减少；与上年相比减少0.64万元，减少29.49%，减少的主要原因是因疫情影响，对外来往减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.28万元，占45.55%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.53万元，占54.45%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为1.28万元，全年共接待来访团组23个、来宾105人次，主要是企业工作调研、学校工作评议、市州团委来常考察等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.53万元，其中：公务用车购置费0万元，共青团常德市委更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.53万元，主要是车辆保养、保险、过路费等支出。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收入安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出124.85万元，比年初预算数增加70.2万元，增长128.45%。主要原因是：统计口径增加聘用人员支出，办公费、专用用材料费、其他商品和服务支出增加。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费34.24万元，用于市第六次少代会和日常会议，其中，市第六次少代会人数311人，二类会议，预算31.84万元；开支培训费0.56万元，用于参加省预青培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支7.81万元，主要是第十四、十五、十六期常青论坛支出。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额2.84万元，其中：政府采购货物支出2.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求需随同部门决算一同公开。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

团市委2020年部门决算公开表.xls