目  录

第一部分：共青团常德市委2021年部门（单位）预算编制说明

一、部门（单位）基本概况

   （一）职能职责

   （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：共青团常德市委2021年部门（单位）预算公开表

第一部分：共青团常德市委2021年部门（单位）预算编制说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

1.行使中共常德市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作的规范性文件，负责青少年文化活动阵地和青少年服务机构的建设与管理。

3.参与有关青少年事务的法律、法规的实施，维护未成年人合法权益，协助市委、市人民政府处理，协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。

5.协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7.协助各级党组织管理团的干部；负责办理直属单位团组织和团干部的审批手续；指导各级团组织做好团员的教育和管理工作。

8.会同有关部门负责青少年外事和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

9.承办市委、市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，团市委内设部室4个，所属事业单位1个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设部室分别是办公室、组织部、宣传部（青发部）、学校部。

所属事业单位是市青少年教育活动发展中心。

二、部门预算单位构成

我委只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为共青团常德市委本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2021年部门（单位）预算即团市委本级预算。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括团市委归口管理使用的青少年思想引领、少先队、预青未保、青年志愿服务、政府购买青少年社会服务工作、青联等团属外围组织工作、新青年专项工作及保密、信访、文明单位创建等工作经费；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、专项商品和服务支出等。

2021年团市委没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数647.78万元，其中，一般公共预算拨款647.78万元（经费拨款620.78万元，纳入预算管理的非税收入拨款27万元）。2021年收入预算较上年减少33.78万元，下降4.96%，主要是经费拨款减少30.78万元，纳入预算管理的非税收入拨款减少3万元，主要原因是落实预算管理要求，严控一般性支出。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数647.78万元，其中，基本支出249.41万元，项目支出398.37万元。主要包括一般公共服务639.20万元，社会保障和就业支出8.58万元。2021年支出预算较上年减少33.78万元，下降4.96%，主要原因是落实预算管理要求，严控一般性支出。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入647.78万元，支出包括：一般公共服务639.20万元，占98.68%；社会保障和就业支出8.58万元，占1.32%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加减少33.78万元，下降4.96%，主要是项目支出等减少33.78万元，主要原因是落实预算管理要求，严控一般性支出。具体安排情况如下：

（一）基本支出：团市委2021年一般公共预算基本支出年初预算数为249.41万元，其中：人员经费199.72万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等；公用经费49.69万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

（二）项目支出：团市委2021年一般公共预算项目支出年初预算数为398.37万元，其中事业运行经费398.37万元，主要用于青少年活动中心运行维护、青少年思想引领、少先队工作、预青未保工作、政府购买青少年社会服务、新青年专项、青少年活动、青年志愿服务、青联等团属外围组织工作以及保密、信访、文明单位创建等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

团市委2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年团市委运行经费一般公共预算拨款预算49.69万元，较上年预算增加减少4.96万元，下降9.08%。其减少原因为编制有空缺。

（二）“三公”经费预算情况。2021年团市委“三公”经费预算数为6.10万元，其中：公务接待费2.60万元，公务用车购置及运行费3.50万元（公务用车运行维护费3.50元）。2021年“三公”经费预算较上年减少0.40万元，下降6.15%。其减少原因为严控公车使用频率。

（三）政府采购情况。2021年团市委政府采购预算总额28.06万元，其中：政府采购货物预算18.30万元、政府采购服务预算9.76万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，团市委共有车辆1台，其中：公务车辆1台。

（五）绩效目标设置情况。2021年团市委整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款647.78万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款647.78万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：

团市委2021年部门预算公开表格.xls