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财政预决算

索引号: DW036-20210402-154603 所属主题: 财政预决算
公开责任部门: 团市委 发文日期: 2018-02-02

共青团常德市委2018部门预算编制说明

来源:团市委 发布时间:2018-02-02 09:54:19 【字体:


一、部门职能职责

(一)行使中共常德市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权,对全市性青年社团组织进行指导和管理。

(二)参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作的规范性文件,负责青少年文化活动阵地和青少年服务机构的建设与管理。

(三)参与有关青少年事务的法律、法规的实施,维护未成年人合法权益,协助市委、市人民政府处理,协调与青少年利益相关的事务。

(四)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。研究青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法制教育工作,预防青少年犯罪。

(五)协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

(六)在全市经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

(七)协助各级党组织管理团的干部;负责办理直属单位团组织和团干部的审批手续;指导各级团组织做好团员的教育和管理工作。

(八)会同有关部门负责青少年外事和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

(九)承办市委、市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看,常德团市委预算既包括机关本级预算,下设办公室、组织部、宣传部、学校部,还包括下属的市青少年教育活动发展中心。

三、部门收支概况

2018年部门预算编报范围包括机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入为公共预算财政拨款;支出既包括保障机关基本运行的经费,也包括工作专项经费。

(一)收入预算。2018年预算数611.3万元,其中:公共预算财政拨款581.3万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款30万元。

(二)支出预算。2018年预算数611.3万元,其中:工资福利支出177.04万元,一般商品服务支出57.34万元,对个人和家庭补助支出5.17万元,项目支出371.75万元。

四、公共预算支出明细

2018年公共预算为611.3万元,具体安排如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为239.55万元,是指为保障单位机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设施购置等日常公用经费。 

(二)项目支出:2018年预算数为371.75万元,其中财政拨付341.75万元,财政专户非税收入30万元。包括:青、少、未保工作10万元、青少年思想引导工作10万元、留守儿童关爱经费20万元、新常德新创业新青年专项经费30万元、事业发展专项资金30万元、青少年活动中心运行维护241.75万元、青少年活动30万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

团市委2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费:2018年团市委运行经费财政拨款预算57.34万元,较2017年预算减少6.95万元,减少11%。原因是单位人员减少。

2.三公经费预算情况:团市委2018年“三公”经费预算数为9.1万元,其中:公务接待支出3万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行费6.1万元(公务用车购置费0万元、公务运行维护费6.1万元)。2018“三公”经费预算总额较2017年减少5.9万元,下降40%。下降原因是减少公务接待,严格控制车辆公务运行。

3.政府采购情况。2017年团市委采购预算总额 0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2017年12月31日,团市委共有车辆1台,其中:公务车辆1台。

 2018年财政预算公开表.xls


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